5. Umsatzsteuer-Voranmeldung
Beim aktivierten Modul "Steuer" können Sie für jede Position in der App: Barbeleg, Kunden-/Lieferantenrechnung oder in der Kontoauszugsposition den jeweiligen auf der Rechnung dargestellten Steuerausweis einpflegen und diese für die Umsatzsteuer-Voranmeldung bereitstellen und an das Finanzamt übermitteln.
Die Bearbeitung der Steuer ist in Bar/Kasse und Lieferanten gleich. Diese wird über die OCR Bearbeitung in den meisten Fälllen direkt erkannt und angezeigt.
Sie sollten jedoch, um Fehlübermittlungen beim Finanzamt zu vermeiden, das OCR Ergebnis immer prüfen und ggfls. korrigieren.
Beachten Sie das bei gemischten Steuersätzen auf einem Beleg (7% und 19%) immer die Steuer angepasst werden muss.
Zur Kontrolle der USt.-Erfassung im Barbelegkreis aktivieren Sie die Kachel "Bar". In der angezeigten Belegaufstellung prüfen Sie, ob allen Belegen der betreffende USt.-Betrag beigestellt ist.
C:\Users\arnold\Dropbox\FIBUscan Handbuch\Bilder\App\Faktura\Umsatzsteuer\Umsatzsteuer Kasse 1
Klicken Sie auf den noch zu bearbeitenden Datensatz, und es öffnet sich die Belegansicht.
C:\Users\arnold\Dropbox\FIBUscan Handbuch\Bilder\App\Faktura\Umsatzsteuer\Umsatzsteuer Kasse 2
Gehen Sie im Kopf der Ansicht auf STEUER. und nachfolgend auf den Stift.
C:\Users\arnold\Dropbox\FIBUscan Handbuch\Bilder\App\Faktura\Umsatzsteuer\Umsatzsteuer Kasse 3
Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske, in welcher Sie erfassen,
C:\Users\arnold\Dropbox\FIBUscan Handbuch\Bilder\App\Faktura\Umsatzsteuer\Umsatzsteuer Kasse 4
(1) ob es einen USt.-Ausweis auf dem Beleg gibt, und damit der Vorsteuerabzug ermöglicht wird.
(2) Hier wird die Einstellung getroffen, ob die erfasste Rechnung den Vorgaben des §13b UStG entspricht,
(3) der korrekte USt.-Satz erfasst wird,
(4) der Vorsteuerabzug aktiviert wird.
(5) Speichern Sie die Eintragungen und gelangen Sie wieder in die Anzeige der Belegaufstellung zur Korrektur des nächsten Eintrages oder zur Fertigstellung der Erfassung.
Sie haben 2 Möglichkeiten in der App die Umsatzsteuer zu bearbeiten:
2. In der Kachel Steuer über der Button Erlöse
Bitte beachten Sie: Wenn ein Beleg / Kontenposition in der Berechnung der Umsatzsteuer-Voranmeldung berücksichtigt wurde, kann dieser /diese im Nachgang nicht mehr gelöscht werden.
Sie können eine Korrektur durchführen, in dem Sie die Position mit umgekehrtem+ Vorzeichen (+ oder -) in die Kasse einpflegen.
