Prüfen Sie die E-Rechnungen Ihrer Lieferanten direkt in FIBUscan, ob diese valide sind.
Unser E-Rechnungs-Validator analysiert ZUGFeRD- und XRechnungen nach EN 16931 und erkennt Fehler frühzeitig – bevor Sie speichern und archivieren. Das spart Zeit und verhindert Ablehnungen in der Buchhaltung.
Ziehen Sie die Rechnung in die Thumbnail-Leiste. FIBUscan erkennt automatisch den Rechnungstyp (ZUGFeRD oder XRechnung) und zeigt den Validierungsstatus sofort im Bearbeitungsfenster an.
Der Validator zeigt durch ein ZUGFeRD- oder XRechnung-Symbol an, ob überhaupt eine eRechnung vorliegt.
Fehlt das Symbol für ZUGFeRD 
oder XRechnung 
hinter dem IBAN-Feld, handelt es sich um keine eRechnung sondern ein einfachen PDF Dokument.
Bitte beachten Sie ab Januar 2027 gilt: Sie dürfen nur eRechnungen empfangen und müssen auch an Ihre Geschäftskunden nur eRechnungen senden.
Bei einer validen eRechnung wird neben dem Rechnungstyp ein grünes Häkchen angezeigt.
Bei einer nicht valide eRechnung neben dem Rechnungstyp ein gelbes Warndreieck angezeigt.
Abbildung 1: Statusanzeige des Validators in Fibuscan
Wenn bei der Rechnung ein gelbes Warndreieck angezeigt wird, können Sie den zugehörigen Prüfbericht öffnen in dem Sie auf das gelbe Dreieck Symbol klicken. Anschließend wird der Prüfbericht angezeigt.
Diesen können Sie bei Bedarf auch rauskopieren in eine Word Datei, um Ihn anschließend mit zurückzusenden.
Im Prüfbericht sehen Sie unter anderem:
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ob Fehler oder Warnungen vorhanden sind
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welcher Dokumenttyp erkannt wurde
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welche Regel verletzt wurde
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weitere Details zur Validierung
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Abbildung 2: Prüfbericht mit Detailinformationen zur Validierung
Die Prüfung zeigt formale Validierungsfehler der eRechnung an und es ist keine Prüfung, ob die Werte in der Rechnung korrekt sind.
Bei fehlerhaften Rechnungen empfehlen wir, diese an Ihren Lieferanten zurückzusenden und eine korrigierte, valide eRechnung anzufordern.
Den Bericht können Sie bei Bedarf auch rauskopieren, in eine Word Datei, um Ihn anschließend mit zurückzusenden.
Um den Bericht zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf eine Stelle im Bericht
- Markieren Sie den Inhalt des Berichts mit der Tastenkombination „Strg + A"
- Kopieren Sie den Inhalt mit der Tastenkombination „Strg + C"
- Fügen Sie den Inhalt beispielsweise in Word mit der Tastenkombination „Strg + V" ein
- Senden Sie den Bericht zusammen mit der Rechnung an Ihren Lieferanten zurück
