Sollten Sie mit Zahlungen an Ihre Lieferanten im Verzug sein, und Sie wollen den Mahnstatus des jeweiligen Lieferanten im Auge behalten, können Sie dieses jetzt in der Zahlvorschlagsliste beim jeweiligen Lieferanten eintragen.

 

Um die Markierung des Mahnstatus vornehmen zu können, müssen Sie die Mahnlaufzeile im Bereich "Lieferanten" sehen. Aktivieren Sie hierzu den Expertenmodus in den Optionen.

 

(1) Markieren Sie in der Spalte "M" den aktuellen Mahnstatus Ihrer Lieferantenrechnung. Durch mehrmaliges Klicken erhöhen Sie die Mahnstufe um 1.

(2) Klicken Sie auf den "M" Button um den Mahnlauf zu starten.

 

 

Jetzt wird ein Fenster mit der Frage, ob Sie den Mahnstatus speichern möchten, angezeigt.

 

 

- Klicken Sie auf "Ja", um den Mahnstatus zu setzten.

- Klicken Sie auf "Nein", um eine Mahnung z.B. für eine Gutschrift zu senden und fahren Sie mit dem Punkt (3) weiter:

 

(3) Mit "Speichern" wird der Mahnlauf gespeichert. Es wird auch eine Mahnung im Archiv erstellt, diese können Sie aber ignorieren.

(4) Ihre Mahnstufe wird jetzt vor der jeweiligen Rechnungsnummer angezeigt.