Wenn Sie eine Abbuchung auf Ihrer Bank haben, zu der mehrere Rechnungen von verschiedenen Lieferanten gehören, gehen Sie wie folgt vor:
Markieren Sie die Bankposition und rufen Sie sich den ersten Lieferanten auf, dessen Rechnungsbetrag im Gesamtbetrag enthalten ist. Setzen Sie den Haken hinter den Betrag. Daraufhin wird vom Gesamtbetrag (1) der ausgewählte Rechnungsbetrag subtrahiert.
Sobald Sie den zweiten Lieferanten aufgerufen und den Rechnungsbetrag angehakt haben, haben Sie den Saldo 0,00 erreicht (2).
Sie können nun die Abbuchung von Ihrem Konto zu den zwei Rechnungen der unterschiedlichen Lieferanten zuordnen und speichern (3).
Beachten Sie die Skontenerfassung bei der Zuordnung der Zahlungsbeträge.
